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2015年决算公开说明

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一、单位情况

(一)基本情况

1、部门职责。主要职责是根据国家彩票行业管理的法律、法规,组织、实施、指导、管理我省福利彩票的发行管理及福彩销售网点的相关业务培训工作,为发展福利事业、公益事业筹集资金。

2、机构设置。中心下设市场部、宣传部、办公室、财务部、培训部、中福在线部、客服部、技术部共7个部门。

3、人员情况。截止2015年,共有人员49人,其中编制内人员24人,编制外长期聘用人员10人,临时工15人。

(二)当年取得的主要事业成效

2015年黑龙江福利彩票总销售额50.06亿元,其中电脑型彩票销量46.36亿元,即开型彩票销量3.69亿元。

二、预算执行总体情况说明

(一)收入支出预算安排情况

2015年预算批复的收入为10687万元,支出为10687万元。2014年预算收入10398万元,支出预算10398万元。本年比上年预算收入增加289万元,预算支出增加298万元,变动不大。

(二)收入支出执行情况当年收入支出基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,如下面柱形图所示:


1、收入支出与预算对比分析

本年收入预算为16046万元,实际收入为12751万元,主要指标变动如下:

主要指标变动情况表




 
2、收入支出结构分析

各项收入占总收入比重图:



各项支出占总支出比重图:
 


三、“三公”经费支出说明

本年度一般公共预算财政拨款中无“三公”经费支出,政府性基金预算财政拨款中含有“三公”经费支出。2015年“三公”经费预算总额55万元,支出总额47万元,上年度预算总额85万元,支出总额58万元。本年年末无公务用车,业务用车10台,各分项金额如下:



四、机关运行经费支出说明

本年度无一般公共预算财政拨款机关运行经费支出。

五、政府采购支出说明

2015年度本部门政府采购支出总额6160.85万元,其中:政府采购货物支出3143.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3017.7万元。

六、国有资产占用情况说明

截止2018-07-22,本部门共有车辆10台,均为业务用车;单位价值200万元以上大型设备有16套。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

无。

八、专业名词解释

政府性基金收入:指纳入预算管理的政府性基金收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

其他收入:指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

体育彩票销售机构的业务费支出:反映体育彩票销售机构的业务费用安排的支出。

附表:

1、收入支出决算总表


2、收入决算表


 3、支出决算表



4、财政拨款收入支出决算总表



5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 


 

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